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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003485
Nro. de Timbrado
11966099
Monto de la Factura
₲ 93.618.800
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.278.368
IVA
Retención DNCP
₲ 340.432
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22001-15-19031
Monto Contrato
₲ 93.618.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.618.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.278.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283166
Nombre de la Licitación
Construcción de Adoquinado en el microcentro de la ciudad de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion