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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094
Nro. de Timbrado
10976623
Monto de la Factura
₲ 338.317.307
Nro. de Orden de Pago
2098
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
01-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.087.062
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.230.245
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ
RUC
1228759-8
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22001-15-18480
Monto Contrato
₲ 356.123.481
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.123.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.803.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282044
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Viales en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion