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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001612
Nro. de Timbrado
10913638
Monto de la Factura
₲ 21.747.400
Nro. de Orden de Pago
2353
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.668.319
IVA
₲ 1.977.036
Retención DNCP
₲ 79.081
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22001-15-19044
Monto Contrato
₲ 22.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.747.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.668.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282044
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Viales en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion