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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000186
Monto de la Factura
₲ 4.040.000
Nro. de Orden de Pago
77533
Fecha de Orden de Pago
13-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.841.967
IVA
₲ 367.273
Retención DNCP
₲ 14.397
Retención IVA
₲ 110.182
Retención Renta
₲ 73.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
LOC N° 6/14
Código de Contratación (CC)
AC-23016-14-15836
Monto Contrato
₲ 21.823.631
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.209.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270368
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal