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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001173
Monto de la Factura
₲ 3.132.000
Nro. de Orden de Pago
76166
Fecha de Orden de Pago
17-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.978.475
IVA
₲ 284.727
Retención DNCP
₲ 11.161
Retención IVA
₲ 85.418
Retención Renta
₲ 56.946
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
LCO N° 02/2014
Código de Contratación (CC)
AC-23016-14-13726
Monto Contrato
₲ 47.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.672.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.482.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264832
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal