- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004411
Nro. de Timbrado
11347139
Monto de la Factura
₲ 96.915.871
Nro. de Orden de Pago
6452
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.165.231
IVA
₲ 8.810.534
Retención DNCP
₲ 345.373
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.762.107
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
35-2014
Código de Contratación (CC)
AC-23010-15-19512
Monto Contrato
₲ 193.831.742
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.545.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.330.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271187
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel