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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001064
Nro. de Timbrado
14569697
Monto de la Factura
₲ 242.797.150
Nro. de Orden de Pago
90025
Fecha de Orden de Pago
07-09-2021
Fecha Emisión Cheque
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.914.251
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 882.899
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
LPN 13/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22012-21-40638
Monto Contrato
₲ 2.318.078.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.233.497.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.222.256.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367151
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - PRIMERA ETAPA (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu