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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001386
Nro. de Timbrado
14748361
Monto de la Factura
₲ 122.190.000
Nro. de Orden de Pago
50030
Fecha de Orden de Pago
18-05-2022
Fecha Emisión Cheque
18-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.192.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 444.327
Retención IVA
₲ 3.332.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.109.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FORNERON HERMANOS S.R.L.
RUC
80097477-8
Número de Contrato
LPN-01/2021 - LOTE 9
Código de Contratación (CC)
AC-22012-21-42165
Monto Contrato
₲ 122.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.078.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.192.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398825
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - AD REFERENDUM - FONACIDE (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu