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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000873
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 48.421.000
Nro. de Orden de Pago
2551
Fecha de Orden de Pago
25-10-2022
Fecha Emisión Cheque
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.886.935
IVA
₲ 4.401.909
Retención DNCP
₲ 170.794
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.320.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
052/2021
Código de Contratación (CC)
AC-23018-22-43096
Monto Contrato
₲ 96.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.756.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.773.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396055
Nombre de la Licitación
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Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill