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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044338
Nro. de Timbrado
15462055
Monto de la Factura
₲ 9.645.469
Nro. de Orden de Pago
1919
Fecha de Orden de Pago
05-09-2022
Fecha Emisión Cheque
05-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.240.666
IVA
₲ 258.943
Retención DNCP
₲ 36.420
Retención IVA
₲ 77.683
Retención Renta
₲ 281.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
035/2021
Código de Contratación (CC)
AC-23018-22-42650
Monto Contrato
₲ 31.632.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.602.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.305.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES Y NACIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill