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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000682
Nro. de Timbrado
15772588
Monto de la Factura
₲ 21.251.842
Nro. de Orden de Pago
1006
Fecha de Orden de Pago
15-02-2023
Fecha Emisión Cheque
15-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.155.243
IVA
Retención DNCP
₲ 77.279
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ
RUC
1001661-9
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
AC-22003-22-42695
Monto Contrato
₲ 21.251.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.232.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.155.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401801
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera