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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Nro. de Timbrado
15861137
Monto de la Factura
₲ 8.129.400
Nro. de Orden de Pago
644
Fecha de Orden de Pago
05-10-2022
Fecha Emisión Cheque
05-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.243.665
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.675
Retención IVA
₲ 221.711
Retención Renta
₲ 221.711
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 406.470
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
AC-22003-22-42866
Monto Contrato
₲ 8.129.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.122.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.243.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407443
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias en el local de la Gobernación de Cordillera Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera