- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 48.137.461
Nro. de Orden de Pago
1263
Fecha de Orden de Pago
03-07-2017
Fecha Emisión Cheque
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.777.850
IVA
₲ 4.376.133
Retención DNCP
₲ 171.544
Retención IVA
₲ 1.312.840
Retención Renta
₲ 875.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25005-17-27516
Monto Contrato
₲ 94.192.461
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.192.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.575.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293926
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac