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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 46.055.000
Nro. de Orden de Pago
1263
Fecha de Orden de Pago
03-07-2017
Fecha Emisión Cheque
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.797.468
IVA
₲ 4.186.182
Retención DNCP
₲ 164.123
Retención IVA
₲ 1.256.045
Retención Renta
₲ 837.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25005-17-27516
Monto Contrato
₲ 94.192.461
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.192.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.575.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293926
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac