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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009057
Monto de la Factura
₲ 43.764.840
Nro. de Orden de Pago
2178
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.619.567
IVA
₲ 3.978.622
Retención DNCP
₲ 155.962
Retención IVA
₲ 1.193.587
Retención Renta
₲ 795.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
140/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25005-17-29428
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.095.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.257.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309516
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, INSPECCION Y REPARACION DE AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac