- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002318
Monto de la Factura
₲ 37.504.983
Nro. de Orden de Pago
2476
Fecha de Orden de Pago
05-12-2017
Fecha Emisión Cheque
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.666.557
IVA
₲ 3.409.544
Retención DNCP
₲ 133.654
Retención IVA
₲ 1.022.863
Retención Renta
₲ 681.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
71/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25005-17-28572
Monto Contrato
₲ 153.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.070.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314605
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac