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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002185
Monto de la Factura
₲ 48.087.708
Nro. de Orden de Pago
2019
Fecha de Orden de Pago
11-10-2017
Fecha Emisión Cheque
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.730.538
IVA
₲ 4.371.609
Retención DNCP
₲ 171.367
Retención IVA
₲ 1.311.482
Retención Renta
₲ 874.321
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
71/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25005-17-28572
Monto Contrato
₲ 153.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.070.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314605
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac