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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 32.500.000
Nro. de Orden de Pago
1071
Fecha de Orden de Pago
14-06-2017
Fecha Emisión Cheque
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.906.909
IVA
₲ 2.954.545
Retención DNCP
₲ 115.818
Retención IVA
₲ 886.364
Retención Renta
₲ 590.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO
RUC
1063366-9
Número de Contrato
97/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25005-17-27257
Monto Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.906.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317582
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac