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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002083
Monto de la Factura
₲ 27.955.900
Nro. de Orden de Pago
2230
Fecha de Orden de Pago
01-11-2017
Fecha Emisión Cheque
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.585.552
IVA
₲ 2.541.445
Retención DNCP
₲ 99.625
Retención IVA
₲ 762.434
Retención Renta
₲ 508.289
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
74/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25005-17-28231
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.983.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.817.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309622
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac