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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014400
Monto de la Factura
₲ 3.482.845
Nro. de Orden de Pago
1104
Fecha de Orden de Pago
19-06-2017
Fecha Emisión Cheque
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.380.252
IVA
₲ 69.845
Retención DNCP
₲ 13.379
Retención IVA
₲ 20.954
Retención Renta
₲ 68.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
37/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25005-17-27050
Monto Contrato
₲ 126.962.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.997.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.349.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309402
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac