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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025826
Monto de la Factura
₲ 4.370.328
Nro. de Orden de Pago
2622
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.239.638
IVA
₲ 94.728
Retención DNCP
₲ 16.760
Retención IVA
₲ 28.418
Retención Renta
₲ 85.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25005-17-27201
Monto Contrato
₲ 84.641.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.236.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.065.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309402
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac