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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026211
Monto de la Factura
₲ 4.395.370
Nro. de Orden de Pago
1412
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.263.931
IVA
₲ 95.270
Retención DNCP
₲ 16.856
Retención IVA
₲ 28.581
Retención Renta
₲ 86.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25005-17-27201
Monto Contrato
₲ 84.641.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.236.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.065.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309402
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac