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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009723
Monto de la Factura
₲ 41.337.610
Nro. de Orden de Pago
2477
Fecha de Orden de Pago
05-12-2017
Fecha Emisión Cheque
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.311.315
IVA
₲ 3.757.964
Retención DNCP
₲ 147.312
Retención IVA
₲ 1.127.390
Retención Renta
₲ 751.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25005-17-27762
Monto Contrato
₲ 57.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.108.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.505.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314606
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac