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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 70.122.000
Nro. de Orden de Pago
2481
Fecha de Orden de Pago
05-12-2017
Fecha Emisión Cheque
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.684.748
IVA
₲ 6.374.727
Retención DNCP
₲ 249.889
Retención IVA
₲ 1.912.418
Retención Renta
₲ 1.274.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.R. CONSTRUCCIONES SA
RUC
80013443-5
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
AC-25005-17-30636
Monto Contrato
₲ 70.122.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.122.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.684.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330210
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DEL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac