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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002790
Monto de la Factura
₲ 230.662.071
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
11-01-2018
Fecha Emisión Cheque
11-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.355.435
IVA
₲ 20.969.279
Retención DNCP
₲ 821.996
Retención IVA
₲ 6.290.784
Retención Renta
₲ 4.193.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
060/2017
Código de Contratación (CC)
AC-25005-17-31175
Monto Contrato
₲ 230.662.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.662.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.355.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332048
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac