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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009930
Monto de la Factura
₲ 55.345.151
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
06-03-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.632.234
IVA
₲ 5.031.377
Retención DNCP
₲ 197.229
Retención IVA
₲ 1.509.413
Retención Renta
₲ 1.066.275
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
70/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25005-17-27859
Monto Contrato
₲ 230.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.106.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314605
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac