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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009875
Monto de la Factura
₲ 71.020.303
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
06-03-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.539.015
IVA
₲ 6.456.391
Retención DNCP
₲ 253.093
Retención IVA
₲ 1.936.917
Retención Renta
₲ 1.291.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
70/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25005-17-27859
Monto Contrato
₲ 230.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.106.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314605
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac