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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003033
Nro. de Timbrado
15087071
Monto de la Factura
₲ 755.343.000
Nro. de Orden de Pago
90004
Fecha de Orden de Pago
06-09-2022
Fecha Emisión Cheque
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 731.309.358
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.746.702
Retención IVA
₲ 20.600.264
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
LPN 03-2020
Código de Contratación (CC)
AC-22012-22-43012
Monto Contrato
₲ 847.684.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.913.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 820.712.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388696
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ 2021-2022 (AD REFERENDUM-PLURIANUAL)(COCINANDO)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu