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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001145
Nro. de Timbrado
15374650
Monto de la Factura
₲ 43.346.568
Nro. de Orden de Pago
30021
Fecha de Orden de Pago
07-03-2023
Fecha Emisión Cheque
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.967.359
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 157.624
Retención IVA
₲ 1.182.179
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
LPN 02/2021
Código de Contratación (CC)
AC-22012-22-43635
Monto Contrato
₲ 3.718.927.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.426.255.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.351.194.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393942
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - SEGUNDA ETAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu