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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001988
Nro. de Timbrado
16094945
Monto de la Factura
₲ 629.160.951
Nro. de Orden de Pago
580
Fecha de Orden de Pago
12-03-2025
Fecha Emisión Cheque
12-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 586.927.092
IVA
₲ 57.196.450
Retención DNCP
₲ 2.196.344
Retención IVA
₲ 17.158.935
Retención Renta
₲ 22.878.580
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623
Número de Contrato
1/2024
Código de Contratación (CC)
AC-30186-24-248310
Monto Contrato
₲ 715.950.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.160.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.927.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445758
Nombre de la Licitación
COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y EMULSION PARA RIEGO DE LIGA PUESTO EN OBRA.
Convocante
COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y EMULSION PARA RIEGO DE LIGA PUESTO EN OBRA.
Unidad de Contratación
Uoc Villeta