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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002592
Nro. de Timbrado
12081995
Monto de la Factura
₲ 67.419.857
Nro. de Orden de Pago
31348
Fecha de Orden de Pago
19-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.115.058
IVA
₲ 6.129.078
Retención DNCP
₲ 240.260
Retención IVA
₲ 1.838.723
Retención Renta
₲ 1.225.816
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
405/2016
Código de Contratación (CC)
AC-27001-17-27426
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.353.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302485
Nombre de la Licitación
Contratacion del Servicio de Call Center (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf