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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002486
Nro. de Timbrado
12081995
Monto de la Factura
₲ 131.838.000
Nro. de Orden de Pago
27771
Fecha de Orden de Pago
27-06-2017
Fecha Emisión Cheque
27-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.375.540
IVA
₲ 11.985.273
Retención DNCP
₲ 469.823
Retención IVA
₲ 3.595.582
Retención Renta
₲ 2.397.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
405/2016
Código de Contratación (CC)
AC-27001-17-27426
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.353.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302485
Nombre de la Licitación
Contratacion del Servicio de Call Center (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf