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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000324
Nro. de Timbrado
12035293
Monto de la Factura
₲ 3.270.000
Nro. de Orden de Pago
4923
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.109.710
IVA
₲ 297.273
Retención DNCP
₲ 11.653
Retención IVA
₲ 89.182
Retención Renta
₲ 59.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
694/2016
Código de Contratación (CC)
AC-27001-17-30045
Monto Contrato
₲ 9.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.451.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.043.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313868
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf