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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0130978
Nro. de Timbrado
11890234
Monto de la Factura
₲ 57.573.000
Nro. de Orden de Pago
31489
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.750.876
IVA
₲ 5.233.909
Retención DNCP
₲ 205.169
Retención IVA
₲ 1.570.173
Retención Renta
₲ 1.046.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE TRANSPORTE BEATO ROQUE GONZALEZ S.R.L.
RUC
80005294-3
Número de Contrato
466/2016
Código de Contratación (CC)
AC-27001-17-28427
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.032.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.913.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302483
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda (Correo Privado) (SBE) - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf