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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0130965
Nro. de Timbrado
11890234
Monto de la Factura
₲ 46.499.500
Nro. de Orden de Pago
31065
Fecha de Orden de Pago
04-09-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.220.180
IVA
₲ 4.227.227
Retención DNCP
₲ 165.707
Retención IVA
₲ 1.268.168
Retención Renta
₲ 845.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE TRANSPORTE BEATO ROQUE GONZALEZ S.R.L.
RUC
80005294-3
Número de Contrato
466/2016
Código de Contratación (CC)
AC-27001-17-28427
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.032.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.913.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302483
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda (Correo Privado) (SBE) - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf