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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0052515
Nro. de Timbrado
12258557
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
12654
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.970.619
IVA
₲ 1.909.091
Retención DNCP
₲ 74.836
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
475/2016
Código de Contratación (CC)
AC-27001-17-28329
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.933.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305378
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexión por Fibra Óptica (SBE) para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf