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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002451
Nro. de Timbrado
12032741
Monto de la Factura
₲ 274.000.000
Nro. de Orden de Pago
26017
Fecha de Orden de Pago
15-03-2017
Fecha Emisión Cheque
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.569.019
IVA
₲ 24.909.091
Retención DNCP
₲ 976.436
Retención IVA
₲ 7.472.727
Retención Renta
₲ 4.981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
352/2016
Código de Contratación (CC)
AC-27001-17-25853
Monto Contrato
₲ 638.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.328.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302467
Nombre de la Licitación
Seguro Odontologico para Funcionarios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf