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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071706
Nro. de Timbrado
12578797
Monto de la Factura
₲ 6.296.000
Nro. de Orden de Pago
44281
Fecha de Orden de Pago
17-04-2018
Fecha Emisión Cheque
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.987.381
IVA
₲ 572.364
Retención DNCP
₲ 22.437
Retención IVA
₲ 171.709
Retención Renta
₲ 114.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
525/2016
Código de Contratación (CC)
AC-27001-17-30311
Monto Contrato
₲ 84.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.317.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.320.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312161
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf