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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067419
Nro. de Timbrado
12385728
Monto de la Factura
₲ 9.729.300
Nro. de Orden de Pago
34191
Fecha de Orden de Pago
02-02-2018
Fecha Emisión Cheque
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.252.387
IVA
₲ 884.482
Retención DNCP
₲ 34.672
Retención IVA
₲ 265.345
Retención Renta
₲ 176.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
525/2016
Código de Contratación (CC)
AC-27001-17-30311
Monto Contrato
₲ 84.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.317.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.320.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312161
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf