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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000854
Nro. de Timbrado
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
36032
Fecha de Orden de Pago
21-07-2017
Fecha Emisión Cheque
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.970.619
IVA
₲ 1.909.091

Retención DNCP
₲ 74.836
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
427/2016
Código de Contratación (CC)
AC-27001-17-27243
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.204.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.071.998

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288076
Nombre de la Licitación
Contratacion de agencia publicitaria SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf