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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002123
Monto de la Factura
₲ 23.630.000
Nro. de Orden de Pago
9887
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.471.700
IVA
₲ 2.148.182
Retención DNCP
₲ 84.209
Retención IVA
₲ 644.455
Retención Renta
₲ 429.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
002/2013
Código de Contratación (CC)
AC-25004-13-11162
Monto Contrato
₲ 23.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.471.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253087
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y TERMINALES PORTUARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp