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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. de Orden de Pago
21784
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.505.527
IVA
₲ 241.818
Retención DNCP
₲ 9.383
Retención IVA
₲ 72.545
Retención Renta
₲ 72.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Romel Rufino Vargas Albarez
RUC
3549778-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-28005-18-34510
Monto Contrato
₲ 2.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.505.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346807
Nombre de la Licitación
Servicio de Reformas y Mantenimientos Varios para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado