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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001047
Monto de la Factura
₲ 23.763.500
Nro. de Orden de Pago
1286
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.380.895
IVA
₲ 2.160.318
Retención DNCP
₲ 86.413
Retención IVA
₲ 648.096
Retención Renta
₲ 648.096
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
AC-21001-19-37256
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.986.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.241.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325791
Nombre de la Licitación
CD 58/2017 - MANTENIMIENTO DE BARRERAS DE SEGURIDAD CON BOLARDOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay