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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016467
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
507
Fecha de Orden de Pago
05-06-2020
Fecha Emisión Cheque
05-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.216.720
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
57/2017
Código de Contratación (CC)
AC-21001-19-37285
Monto Contrato
₲ 18.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.014.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325537
Nombre de la Licitación
LPN 14/2017 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay