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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002531
Monto de la Factura
₲ 1.215.100
Nro. de Orden de Pago
595
Fecha de Orden de Pago
03-07-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.144.536
IVA
₲ 110.463
Retención DNCP
₲ 4.286
Retención IVA
₲ 33.139
Retención Renta
₲ 33.139
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
11/18
Código de Contratación (CC)
AC-21001-19-36090
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.995.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.588.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340007
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2018 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES Y BARRERAS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay