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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004702
Monto de la Factura
₲ 34.291.000
Nro. de Orden de Pago
531
Fecha de Orden de Pago
15-06-2020
Fecha Emisión Cheque
15-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.299.628
IVA
₲ 3.117.364
Retención DNCP
₲ 120.954
Retención IVA
₲ 935.209
Retención Renta
₲ 935.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
9/2018
Código de Contratación (CC)
AC-21001-19-37261
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.052.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.248.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342923
Nombre de la Licitación
LPN 2PM/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA BPS 1040 SB DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay