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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014738
Nro. de Timbrado
15509674
Monto de la Factura
₲ 6.022.200
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.672.474
IVA
₲ 547.473
Retención DNCP
₲ 21.242
Retención IVA
₲ 164.242
Retención Renta
₲ 164.242
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23019-21-41234
Monto Contrato
₲ 8.581.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.580.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.082.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374758
Nombre de la Licitación
Servicio de HelpDesk
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas