- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044075
Nro. de Timbrado
12312444
Monto de la Factura
₲ 3.697.058
Nro. de Orden de Pago
2487
Fecha de Orden de Pago
19-03-2018
Fecha Emisión Cheque
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.587.903
IVA
₲ 75.058
Retención DNCP
₲ 14.198
Retención IVA
₲ 22.517
Retención Renta
₲ 72.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
34/15
Código de Contratación (CC)
AC-13001-17-31222
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.718.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.407.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia