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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015646
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
688
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.390.606
IVA
₲ 51.491
Retención DNCP
₲ 9.394
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-13001-17-29884
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.390.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu