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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Nro. de Timbrado
12136274
Monto de la Factura
₲ 6.392.800
Nro. de Orden de Pago
17163
Fecha de Orden de Pago
13-11-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.079.436
IVA
₲ 581.164
Retención DNCP
₲ 22.782
Retención IVA
₲ 174.349
Retención Renta
₲ 116.233
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
AC-13001-17-28509
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.970.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.040.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292898
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE USUFRUCTO DE MAQUINAS EXPENDEDORAS DE CAFE Y PROVISION DE INSUMOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia